宋生老師 | 提问时间：03/28 09:01
#建筑#
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- 老師個(gè)人代開的發(fā)票項(xiàng)目地名稱寫的寧夏銀川市賀蘭縣洪廣鎮(zhèn)，但是合同和我們之前給甲方開的發(fā)票工程項(xiàng)目地寫的寧夏銀川賀蘭縣**公司內(nèi)。老師個(gè)人代開的這個(gè)發(fā)票可以收嗎？
- 老師，自家有一臺挖機(jī)，24.12月份注冊了公司，目前沒有在公司名下，也沒有租給公司，但是一月份到現(xiàn)在有開票給之前的客戶，也有開公司抬頭的加油票，如果以租賃方式租給公司的話是按月給公司開發(fā)票還是只開一次，還有就是收入已經(jīng)發(fā)生，費(fèi)用也已經(jīng)產(chǎn)生了，但是租賃票是后期開的話，也就是先有收入，再公司才有租賃設(shè)備，這樣怎么做賬稅法上合理些，租賃發(fā)票前發(fā)生的費(fèi)用能不能稅票扣除。謝謝老師！ 王雁鳴老師 | 提问时间：03/27 22:00#建筑#
- 老師，綜合稅務(wù)率都是啥，咋測算 雪人老師 | 提问时间：03/27 21:26#建筑#
- 總包幫忙代發(fā)了民工工資，并且也申報(bào)了個(gè)稅，我們分包可以用總包提供的個(gè)稅申報(bào)表，工資表直接做人工成本嗎？ 郭老師 | 提问时间：03/27 18:53#建筑#
- 老師，入庫時(shí)分太大類了不好嗎？ 劉艷紅老師 | 提问时间：03/27 17:52#建筑#
- 請問老師 公司發(fā)放農(nóng)民工工資，代扣代繳個(gè)人所得稅的會計(jì)分錄如何做? 家權(quán)老師 | 提问时间：03/27 16:57#建筑#
- 總公司與分公司做了企業(yè)所得稅匯算清繳，收入，成本，是不是合并計(jì)算呢？ 樸老師 | 提问时间：03/27 16:24#建筑#
- 老師，我們這算材料成本是50、占比是60%，他們用50*60%*0.9這么算的，這0.9是什么 宋生老師 | 提问时间：03/27 15:35#建筑#
- 老師，如果公司金碟軟件跟稅務(wù)系統(tǒng)相關(guān)系提取進(jìn)銷發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 文文老師 | 提问时间：03/27 15:27#建筑#
- 我們施工方做園林綠化工程，買假山，計(jì)什么科目 家權(quán)老師 | 提问时间：03/27 15:16#建筑#
- 老師，公司提法定盈余公積要走什么程序嗎？ 劉艷紅老師 | 提问时间：03/27 15:07#建筑#
- 24年3月份的成本發(fā)票，可以在25年入賬嗎 文文老師 | 提问时间：03/27 14:43#建筑#
- 老師，咋從賬上看多交了幾十萬的稅啊 樸老師 | 提问时间：03/27 14:38#建筑#
- 運(yùn)輸發(fā)票沒有填單價(jià)，數(shù)量，單位，可以用嗎 文文老師 | 提问时间：03/27 14:30#建筑#
- 你好老師，我們是分包，總包幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資300萬，這部分金額要求我們開給總包9%工程票且不過賬，請問作為分包應(yīng)該怎么做賬?這300萬的人工成本怎么取得發(fā)票?謝謝老師 宋生老師 | 提问时间：03/27 14:20#建筑#
- 建筑公司，公司簡易計(jì)稅3%交增值稅，我們公司把勞務(wù)費(fèi)分包出去，開回來了大類“建筑服務(wù)”勞務(wù)費(fèi)，收到這種發(fā)票能做分包抵減增值稅嗎 宋生老師 | 提问时间：03/27 13:55#建筑#
- 建筑公司企業(yè)，公司委托建筑行業(yè)技能人員職業(yè)資格證書的培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)，應(yīng)該記入什費(fèi)用呢？ 宋生老師 | 提问时间：03/27 13:23#建筑#
- 您好！我想問一下單位購買廠房，土地10289平方米，大概15.43畝，成本247500元，廠房原成本196萬，現(xiàn)在購買出家，土地1975040元，廠房3525000元，大概需要550萬元，請問要繳納哪些稅，怎么計(jì)算？ 樸老師 | 提问时间：03/27 12:11#建筑#
- 一般納稅人建筑公司，我們老板有不同資質(zhì)的兩家建筑公司，AB兩家公司都投標(biāo)的Z項(xiàng)目，老板預(yù)計(jì)的是A公司中標(biāo)，所以在還沒有中標(biāo)前A公司就已經(jīng)開始干Z項(xiàng)目了，后來A公司都干查不多了，結(jié)果B公司中標(biāo)了，請問A公司收到的分包成本發(fā)票和付款記錄現(xiàn)在怎么處理呢 樸老師 | 提问时间：03/27 11:35#建筑#
- 在匯算清繳時(shí)，”以前年度損益“這個(gè)科目這個(gè)金額填在哪里？ 家權(quán)老師 | 提问时间：03/27 11:00#建筑#
- 在做年度匯算清繳時(shí)，勞務(wù)費(fèi)也在填在期間費(fèi)用明細(xì)表里面嗎？ 文文老師 | 提问时间：03/27 10:48#建筑#
- 老師好！我們不是總包，是專業(yè)分包小微企業(yè)，做智能化工程的，1，會計(jì)科目設(shè)置必須要和總包一樣嗎？2，我們目前不做入庫出庫核算，直接進(jìn)成本，一級科目用工程施工，也不用合同結(jié)算科目，開票就直接確認(rèn)收入，這么處理可以嗎？3，專業(yè)分包只能分包勞務(wù)，這個(gè)勞務(wù)指的是必須有資質(zhì)的勞務(wù)公司嗎？可不可以和個(gè)人簽合同稅務(wù)局代開個(gè)人經(jīng)營所得的發(fā)票或者說和對口個(gè)體戶簽合同的形式？4，2022年為了辦理資質(zhì)，做了代理機(jī)構(gòu)提供用證人員的工資并且申報(bào)社保和個(gè)稅，但是工資一直掛賬著，次年匯算清繳沒 調(diào)增，現(xiàn)在該怎么處理？5，個(gè)體戶核定征收，公戶上的錢可以隨便直接轉(zhuǎn)給其他個(gè)人名下嗎？6，核定個(gè)體戶需要做賬嗎？7，個(gè)體戶發(fā)工資要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎？ 樸老師 | 提问时间：03/27 10:41#建筑#
- 老師，子公司在建工程中，公司領(lǐng)導(dǎo)來檢查進(jìn)度，他們的住宿費(fèi)，讓我做在在建工程里面。這怎么做呀 樸老師 | 提问时间：03/27 10:31#建筑#
- 老師，，我們收勞務(wù)的普票，專票不用區(qū)分差額納稅對嗎，只有開具方開普票區(qū)分差額征稅這么理解對嗎 宋生老師 | 提问时间：03/27 10:19#建筑#
- 我們支付給供應(yīng)商的貨款，發(fā)票開不回來，在支付貨款時(shí)，借：應(yīng)付帳款-XX供應(yīng)商
貸：銀行存款
材料收到了，就是發(fā)票開不回來，這種情況在做年度匯算清繳時(shí)，都要做納稅調(diào)增，要交企業(yè)所得稅嗎？
雖說材料收到了，但沒有入成本呀，采購的材料都用了。 家權(quán)老師 | 提问时间：03/27 10:04#建筑#
- 我們在2024年度不是小型微利企業(yè)，那以后也不是小型微利企業(yè)了嗎？ 樸老師 | 提问时间：03/27 09:56#建筑#
- 老師，我們項(xiàng)目開票分南區(qū)和北區(qū)，進(jìn)項(xiàng)開具時(shí)候需要區(qū)分嗎 樸老師 | 提问时间：03/27 09:40#建筑#
- 做年度匯算清繳時(shí)，我們的資產(chǎn)總額超過了5000萬了，不是小型微利企業(yè)了，請問這種情況，期間明細(xì)表需要填嗎？ 樸老師 | 提问时间：03/27 09:35#建筑#
- 各位老師，麻煩請教下大概7.8年前的老項(xiàng)目，因?yàn)轫?xiàng)目一直在和甲方打官司 原來預(yù)計(jì)是能確認(rèn)收入的 直到2024年年底確定了該項(xiàng)目不能確認(rèn)收入了（甲方不確認(rèn)結(jié)算） 導(dǎo)致項(xiàng)目虧損，其中有會計(jì)科目借方余額 工程施工-福利費(fèi)（伙食團(tuán)的形式支出的，前幾年的余額） 于 2024年度全部轉(zhuǎn)入成本，那么2024年匯算的時(shí) 福利費(fèi)的扣除限額是工資總額*0.14，那么工資總額是基數(shù)該算那年的呢？ 郭老師 | 提问时间：03/27 09:31#建筑#
- 其間費(fèi)用明細(xì)表里第20欄里的各項(xiàng)稅費(fèi)這里需要填嗎？ 家權(quán)老師 | 提问时间：03/27 09:26#建筑#
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