24周年

財稅實務(wù) 高薪就業(yè) 學(xué)歷教育
APP下載
APP下載新用戶掃碼下載
立享專屬優(yōu)惠

安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50

開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司

應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>

APP隱私政策:查看政策>

HD版本上線:點擊下載>

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

來源: 北京稅務(wù) 編輯:蘇米亞 2021/10/11 12:50:27  字體:

本月是大征期

一般納稅人和小規(guī)模納稅人

都要及時完成申報工作哦~

10月征期日歷及抄報稅方法

都給您準備好了

趕緊一起看看吧!

?

征期日歷

10月征期

?

金稅盤

◆一般納稅人抄報稅方法

請您按照順序進行操作,未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務(wù)局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示,步驟如下:

①計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動進行匯總上傳

②進行納稅申報

③納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

查詢清卡成功方法

點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

上次匯總報送日期:2021年10月01日00時00分

匯總報送起始日期:2021年11月01日

匯總報稅資料:無

或者您只看鎖死日期更新到2021年11月,匯總報稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2021年10月已經(jīng)完成清卡工作

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

◆小規(guī)模納稅人抄報稅方法

小規(guī)模納稅人本月需要季報,抄報方法與一般納稅人相同!

請您按照順序進行操作,未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務(wù)局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示,步驟如下:

①計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動進行匯總上傳

②進行納稅申報

③納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)


注意:只要金稅盤發(fā)行成功,不管是否購買增值稅發(fā)票,或發(fā)票是否已經(jīng)讀入,都需要進行抄報清卡工作!

查詢清卡成功方法

點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

上次匯總報送日期:2021年10月01日00時00分

匯總報送起始日期:2021年11月01日

匯總報稅資料:無

或者您只看鎖死日期更新到2021年11月,匯總報稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2021年10月已經(jīng)完成清卡工作

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

?

金稅盤V3.0版本抄報稅方法

小規(guī)模納稅人本月需要季報,抄報方法與一般納稅人相同!

請您按照順序進行操作,未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務(wù)局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示,步驟如下:

①計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動進行匯總上傳

②進行納稅申報

③納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

查詢清卡成功方法

點擊匯總處理-金稅設(shè)備狀態(tài)查詢,進入后在左側(cè)選項中選擇您想要查看的發(fā)票狀態(tài)。

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

上次匯總報送日期:2021年10月01日00時00分

匯總報送起始日期:2021年11月01日

匯總報稅資料:無

或者您只看鎖死日期更新到2021年11月,匯總報稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2021年10月已經(jīng)完成清卡工作

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

?

征期常見問題

問題1:金稅盤處于報稅期,不能開票。

答案:由于征期內(nèi)未抄稅成功,需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”,成功后可進行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是:

1.上報匯總時網(wǎng)絡(luò)不通;

2.上月有離線發(fā)票未報送;

3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程,即完成征期清卡后,又做了辦稅廳抄稅,這種情況是需要到大廳清卡的。

4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件,只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。

問題2:上報匯總提示存在離線發(fā)票,不允許上報匯總。

答案:點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為,注意:輸入服務(wù)器地址時輸入法切換成英文半角狀態(tài),修改完服務(wù)器地址后,先點確定,退出開票軟件重新登錄后,再測試。

測試成功后,點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-分別修復(fù)本月和上月數(shù)據(jù),成功后查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。

問題3:稅務(wù)UKey證書密碼至少多少位?

答案:6-8位

問題4:稅務(wù)UKey初次使用UKey密碼是多少?

答案:8個8

問題5:UKey的管理員姓名能不能進行修改?

答案:不能修改,只可新增姓名。

?

稅控盤

一般納稅人抄報流程

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

小規(guī)模納稅人抄報流程

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

注:本月是大征期,小規(guī)模納稅人也需要做申報

稅控盤抄報稅方法

【自動抄稅】

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下,登錄開票軟件會自動上報匯總,申報完成后,再次打開開票軟件,截至日期會自動更新。

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

注意:需核對開票截止時間是否更新。若自動抄報未成功,或開票截止時間未更新,可參照以下步驟進行抄報。

【手工抄報】

① 上報匯總

操作流程:點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

② 網(wǎng)上申報

操作流程:進行【網(wǎng)上申報】。(本月是大征期,小規(guī)模納稅人和一般納稅人都需要申報)

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

③ 反寫監(jiān)控

操作流程:點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

④ 確認成功

操作流程:重新打開匯總上傳界面,查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新,若更新,說明操作成功。

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

?

稅務(wù)Ukey

【自動抄稅】

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下,登錄開票軟件會自動上報匯總,申報完成后,再次打開開票軟件,截至日期會自動更新。

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

注意:需核對開票截止時間是否更新。若自動抄報未成功,或開票截止時間未更新,可參照以下步驟進行抄報。

【手工抄報】

① 上報匯總

操作流程:點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

② 網(wǎng)上申報

操作流程:進行【網(wǎng)上申報】。(本月是大征期,小規(guī)模納稅人和一般納稅人都需要申報)

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

③ 反寫監(jiān)控

操作流程:點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

④ 確認成功

操作流程:重新打開匯總上傳界面,查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新,若更新,說明操作成功。

收藏!10月征期抄報方法(金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey)

?

征期常見問題

1.季度申報也需要打開軟件進行上報匯總和反寫工作嗎?

答:需要,每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新,如已更新,無需操作,如未更新,需要操作上報匯總反寫日期變更即可。

2.月初沒有做抄報稅是否可以開發(fā)票?

答:以開票截止日期為準,截止日期之前都是可以開票的,只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。

3.上報匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理?

答:首先檢查電腦網(wǎng)絡(luò)是否正常,再打開軟件系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置,檢查服務(wù)器地址端口號正確,測試鏈接成功,點擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。

4.月初打開軟件還沒有任何操作開票截止日期已經(jīng)自動變更了是否還需要繼續(xù)操作?

答:不需要。因為軟件有自動抄稅功能,如日期已經(jīng)更新則不需要操作,申報沒做去做申報即可。

5.多塊稅控盤可以在同一臺電腦上抄稅嗎?

答:可以,更換稅控盤登錄軟件正常操作。


學(xué)習(xí)全盤賬稅實操推薦會計做賬報稅私教班第九季

3套做賬實訓(xùn),2套開票辦稅軟件,金蝶用友軟件,8大行業(yè),175小時課程講解,200張發(fā)票業(yè)務(wù)辦理,300筆業(yè)務(wù)演練,350講課程;手工實操、軟件實操、做賬、報稅、發(fā)票、外勤、軟件、行業(yè),8大核心技能,助力輕松上崗!

遇到不會的有老師在微信群詳細指導(dǎo)!工作問題也能為你解答疑惑,幫你盡快成為職場小能手!

貼心贈送——用友、金蝶、報稅開票軟件!查看詳情>>

更多推薦:

2021年申報納稅時間表及納稅申報小常識 收藏!

實務(wù)學(xué)習(xí)指南

回到頂部
折疊
網(wǎng)站地圖

Copyright © 2000 - 8riaszlp.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有

京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號