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問題已解決
老師，公司第四季度未發(fā)生管理費用，沒有業(yè)務，工資也是零，但是上個季度管理費用多計提了，這個季度沖回，導致利潤表中管理費用為負數，可以嗎？有稅務風險嗎？
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你好，這個確實是有風險的，你填嗯負數系統(tǒng)就會提示東西。
01/13 14:20
宋生老師 
01/13 14:20
你填負數系統(tǒng)就會提示風險
84784978 
01/13 14:23
那怎么辦老師，我是之前計提的業(yè)務招待費和差旅費忘記價稅分離了，現在我賬上的進項和稅局上已抵扣的進項有偏差，老師，我要怎么調整啊
還有我的財務費用也是負數，-0.08，有沒有問題啊
宋生老師
01/13 14:26
你好，財務費用負數沒關系
像業(yè)務招待費本身就不能抵扣的，不做價你好稅分離是正常的呀。
84784978
01/13 14:27
老師，開的是專票，是住宿費，不能抵扣進項嗎？
宋生老師
01/13 14:29
你好，業(yè)務招待費本身是不可以抵扣的。除非你不做業(yè)務招待費，你可以做差旅費。
84784978
01/13 14:32
老師，說錯了，是差旅費，老師，如果我不想把管理費用弄成負數，還可以怎么調整
宋生老師
01/13 14:35
你好，你是4季度的你不能做到這個季度，已經跨年了，你進入以前年度損益調整。
84784978
01/13 14:38
老師，我是3季度的費用，我在4季度調整，不調整管理費用，還能調整其他科目不
84784978
01/13 14:40
老師，能不能調營業(yè)外收入
宋生老師
01/13 14:43
你好，可以的，你可以調營業(yè)外收入。
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