问题已解决
小規(guī)模的增值稅申報如何填寫才能顯示本期應補稅額為0。
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你好,你單位代開發(fā)票收入金額是多少,自開發(fā)票是金額是多少?
2019 04/12 15:41
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2019 04/12 15:43
代開不含稅是66019.42元。自開普票221601.95元。我們是小規(guī)模納稅人,一個季度未超過30萬
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2019 04/12 15:50
你好,在第一行,第二行填寫 66019.42元,自開普通發(fā)票填寫在 小微企業(yè)免稅銷售額欄次
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2019 04/12 15:53
老師,那我代開發(fā)票的時候已經(jīng)交了稅。我是不是要在本期預繳稅額里面填寫代開發(fā)票的稅額??
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2019 04/12 15:54
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2019 04/12 15:55
預繳包含已交的么
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2019 04/12 16:05
你好,是的,代開發(fā)票預交稅額填寫在預交稅額欄次
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2019 04/12 16:07
嗯嗯,我那個代開發(fā)票在1月開出來就已經(jīng)交稅啦。最后本期退補稅額為0。這就是填寫正確了對么
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/12 16:14
你好,根據(jù)你提供的開具發(fā)票信息,應補退稅額為0是正確的
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2019 04/12 16:19
老師,附加這些稅要怎么填寫??是不是收入不超過30萬,附加也不要交稅??是不是把增值稅普票填寫在下免抵稅里面。代開的填寫在一般增值稅里面??
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2019 04/12 16:26
你好,附加稅計稅依據(jù)一般計稅欄次填寫0就是了
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2019 04/12 16:43
那免抵稅額要填寫對么?如果我那張代開的發(fā)票沒有交稅金的話,是不是一般計稅就要填寫么
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2019 04/12 16:49
你好,不需要
代開發(fā)票是必然繳納了增值稅的
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2019 04/12 16:51
我把東西找遍了,都沒看到她們繳納這筆稅款的單子。完稅證明也沒有。
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2019 04/12 16:56
你好,針對這個問題還有什么疑問嗎?
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2019 04/12 17:03
嗯嗯,如果我小規(guī)模納稅人自己開具的增值稅專票,要不要交稅???如果要交稅,我還是把銷售額填寫在稅務代開發(fā)票一欄么?
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2019 04/12 17:04
你好,需要繳稅
計入第一行收入欄次
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2019 04/12 17:12
我剛剛實驗了一下,如果只是在第一行填寫就出錯哦
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2019 04/12 17:15
我將剛剛代卡發(fā)票這筆假設成我自己開的專票,只填寫第一行就出問題哦
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2019 04/12 17:15
你好,但是這個不是去稅局代開的,就不應當填寫在第二行啊
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2019 04/12 17:35
所以我就特意想問問您怎么處理,因為下次我要是遇見了怎么辦??
你好,自開專用發(fā)票收入是填寫在第一行的
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