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去年與今年部分分錄科目記錯,本來應(yīng)該是其他應(yīng)收款,記成了管理費(fèi)用,這個高怎么調(diào)整,是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

84784965| 提问时间:2019 05/13 15:50
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,本來應(yīng)當(dāng)計(jì)入借方其他應(yīng)收款,錯誤的計(jì)入了管理費(fèi)用?
2019 05/13 15:52
84784965
2019 05/13 15:53
是的
鄒老師
2019 05/13 15:59
你好 去年的這樣調(diào)整,借;其他應(yīng)收款,貸;利潤分配——未分配利潤 今年的這樣調(diào)整,借;其他應(yīng)收款,貸;管理費(fèi)用
84784965
2019 05/13 16:15
還需要調(diào)整以前的報(bào)表嗎?
鄒老師
2019 05/13 16:16
你好,是調(diào)整今年報(bào)表的期末數(shù)據(jù)
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