問題已解決
你好,A公司有兩家企業(yè)。把其中的一家轉(zhuǎn)賣給B。那么當(dāng)B接手這家公司后發(fā)現(xiàn)賬本上有一筆掛了應(yīng)收賬款。是租房押金。兩個月后這筆押金退還到B公司賬戶.由于這筆賬款原本是屬于A企業(yè)。所以B公司從公賬轉(zhuǎn)回這筆押金給A公司。那么問題是:B公司這兩筆應(yīng)該怎么寫分錄呢?特別是由B公司轉(zhuǎn)給A公司這筆。。如果掛往來款。。還是需要在以后平才可以吧?
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B公司先沖押金,再掛A公司往來,需要在以后平賬
2019 06/11 08:42
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2019 06/11 08:57
現(xiàn)在問題是以后怎么去平呢?因為我們跟A公司沒有聯(lián)系了
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2019 06/11 09:00
另外,若僅僅為了平賬,可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
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2019 06/11 09:07
還有另外一個問題。就是B公司接受后,發(fā)現(xiàn)有一次其他應(yīng)付款。這筆款是A公司內(nèi)部做的往來。后來B公司接手后,要求先把這筆平掉再交接。完了,發(fā)現(xiàn)這筆款是前期是公司對個人往來,后期是公對公。但是他們最后用公對公來平。那么前期的公對私這個怎么處理?
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2019 06/11 09:12
同樣的處理方式,或者讓交回現(xiàn)金平賬,或者轉(zhuǎn)營業(yè)外收入平賬
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2019 06/11 09:15
其實關(guān)于這筆,帳是平的。但是遵循哪里來哪里去的原則。公對私那筆沒有原路平。那么我是需要重新分開來調(diào)賬嗎?哪些對公哪些對私
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2019 06/11 09:20
建議不做調(diào)整了??勺鲂┣闆r說明
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2019 06/11 09:23
我剛接觸會計,情況說明怎么做呢?這個有沒有金額范圍限制呢?就是多少以內(nèi)做情況說明不影響會計賬本。完了,這份情況說明是需要附在賬本那里嗎?
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2019 06/11 09:29
情況說明不需要附在賬本
責(zé)任是不轉(zhuǎn)移的,這些事項不是你任期期間發(fā)生的,即使日后有事,也不是你的責(zé)任,而是當(dāng)時受任期會計責(zé)任
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2019 06/11 09:38
請問如果做營業(yè)外支出,那會影響到明年的匯算清繳嗎?
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2019 06/11 09:54
如果沒有確切證據(jù),證明是不可收回款項,匯算時要調(diào)增
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2019 06/11 10:05
那這樣操作,會影響企業(yè)嗎?除了這個做法,還有其他嗎?
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2019 06/11 10:18
我能想到的,只有這些辦法了
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