問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，如果A單位2015年8月19日給自己公司開(kāi)了3萬(wàn)的發(fā)票，我們?cè)?015年11月付了他們1.5萬(wàn)，按照這來(lái)的話，我們就差他們1.5萬(wàn)。按照現(xiàn)在他們說(shuō)的話其實(shí)只用付1.5萬(wàn)，哪么這1.5萬(wàn)就是多開(kāi)發(fā)票給我們了。他們就不開(kāi)了說(shuō)單位說(shuō)開(kāi)了3萬(wàn)發(fā)票就要回3萬(wàn)貨款。我們這邊做了賬，又不可能把票退給他們。他們說(shuō)要我們把3萬(wàn)發(fā)票退給他們，他們?cè)匍_(kāi)1.5萬(wàn)的要票給我們。而且不是湖北南楚網(wǎng)的名字。這怎么處理呀？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/24 15:38
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季老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師
1，可以退，但應(yīng)開(kāi)具你單位的名稱。2.如果不退你也可以按實(shí)際的1.5記賬。
2019 07/24 15:42
84784989
2019 07/24 15:45
可是這是15年開(kāi)的3萬(wàn)的票，我們公司當(dāng)時(shí)已經(jīng)做賬了，借：銷(xiāo)售費(fèi)用-廣告費(fèi) 了，現(xiàn)在把發(fā)票退給對(duì)方的話，影不影響呢？而且對(duì)方再重新給我們開(kāi)具新的1.5萬(wàn)的發(fā)票，也是19年的日期呢，就是不知道這個(gè)賬怎么做？
季老師
2019 07/24 15:56
對(duì)于 時(shí)間太長(zhǎng)的發(fā)票就不要退了，如果當(dāng)時(shí)是按3萬(wàn)入的賬說(shuō)明大于實(shí)際成本1.5萬(wàn)，要調(diào)整以前的賬目，可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整年初未分配利潤(rùn)增加1.5萬(wàn)
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