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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (2)購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額450000元;支付給運(yùn)輸單位購(gòu)貨運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)22500元。本月將已驗(yàn)收入庫(kù)貨物的90%零售,取得含稅銷售額565000元,10%用于本企業(yè)集體福利。

84785038| 提问时间:2019 11/11 18:28
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糖果老師
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职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
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2019 11/11 18:35
84785038
2019 11/11 18:36
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)玉米40噸,用于加工藥酒,每噸收購(gòu)價(jià)3000元,共計(jì)支付收購(gòu)價(jià)款120000元。本月內(nèi)將加工的藥酒批發(fā)售出,取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運(yùn)輸單位銷貨運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額12000元。 (2)購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額450000元;支付給運(yùn)輸單位購(gòu)貨運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)22500元。本月將已驗(yàn)收入庫(kù)貨物的90%零售,取得含稅銷售額565000元,10%用于本企業(yè)集體福利。 (3)購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明金額160000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。本月生產(chǎn)加工一批新產(chǎn)品450件,每件成本價(jià)380元(無同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格),全部售給本企業(yè)職工,取得不含稅銷售額171000元。月末盤存發(fā)現(xiàn)半年前從東北購(gòu)進(jìn)的原材料被盜,賬面成本50000元(其中含運(yùn)輸費(fèi)用4650元)。 要求:分別計(jì)算(1) (2)(3) 繳納的增值稅。
糖果老師
2019 11/11 18:38
您好,老師這邊是看還沒有老師給您解答,提醒您一下。這個(gè)問題老師這邊不太懂,不敢隨便回答您,建議您重新提問,帶上您的完整題目,以便有相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的老師給您解答的。
84785038
2019 11/11 18:43
糖果老師
2019 11/11 18:44
嗯嗯,祝您生活愉快~
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