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旅客運輸類的發(fā)票想計算抵扣進項稅額要在增值稅申報表中如何填寫

84785032| 提问时间：2019 11/19 15:17
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，根據(jù)可以抵扣的 旅客運輸類的發(fā)票進項稅額填寫在附表二的本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證欄次
2019 11/19 15:18
84785032
2019 11/20 14:50
就在附表2的第10欄填下嗎，主表自動生成是吧，填的可以抵扣的稅額嗎，金額就不填了是吧，這個稅額是如何計算的
FAILED
鄒老師
2019 11/20 14:52
你好，這個是自己填寫的 比如取得的汽車票，進項=含稅金額/1.03*3% 如果是火車票，進項=含稅/1.09*9%
84785032
2019 11/20 15:02
老師還有飛機票呢，是按哪個稅率，或者說運輸發(fā)票如何判斷是按3%和9%
鄒老師
2019 11/20 15:06
你好，飛機票是按9%計算抵扣 汽車的是按3%，火車飛機的是按9%
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