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某自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人, 出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為9%。2019年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款300萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額39萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。 當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格60萬(wàn)元。 本月內(nèi)銷貨物銷售額170萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額22.1萬(wàn)元。 本月出口 貨物銷售額折合人民幣130萬(wàn)元。上期期末留抵稅額3萬(wàn)元。 ①請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本期免抵退稅額: ?請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)退稅額; ③請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本期免抵稅額. . 人正的廟稅船幼稻人目右進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)本

84784956| 提问时间:2020 06/30 18:51
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陳詩(shī)晗老師
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2020 06/30 19:22
陳詩(shī)晗老師
2020 06/30 19:27
1,130*(13%-9%)=5.2 2,(39+3)/(170+130)*130=18.2-5.2=13 3,130*9%=11.7 退稅金額 為 11.7 你看一下呢
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