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老師，小規(guī)模納稅人，第一季度計提增值稅的時候賬上比申報表里多計提一分錢，第二季度的時候把第一季度發(fā)票作廢了重新開具導致賬上比報表里少計提一分錢，這樣一來第二季度增值稅余額就對上了，那這樣就不用做任何修改了吧
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您好
這樣就不用做任何修改 是的
2021 07/06 20:27
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老師好，21年的未交增值稅計提少了一分錢，怎么在今年的賬里調？
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老師，就是這個小規(guī)模，第一季度的時候計提，然后第二季度沖紅發(fā)票，重開3個點的，所以第二季度計提的時候可以直接少計提第一季度的是嗎，我是不是直接做，收到增值稅稅款的分錄？
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計提的增值稅比實際繳納的增值稅少3分錢，我這3分錢應怎么做賬
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小規(guī)模納稅人，我開了專票，可是增值稅額和申報表上差一分錢，申報系統(tǒng)那無法修改稅額，這個金額比我開票系統(tǒng)里少一分錢 這樣有影響嗎
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