問(wèn)題已解決

增值稅申報(bào)主表33行欠繳稅額一直有680余額（歷史原因，可能以前會(huì)計(jì)本期繳納數(shù)字沒(méi)填對(duì)，實(shí)際并未欠繳），造成每期25行期初未繳數(shù)比實(shí)際未繳數(shù)多680，33號(hào)欠繳金額一直存在。 我能否報(bào)稅時(shí)，將30行本期繳納上期應(yīng)納稅額人為的手動(dòng)修改填寫(xiě)（實(shí)際繳納+680），累計(jì)數(shù)也手動(dòng)填寫(xiě)為實(shí)際繳納的本年累計(jì)數(shù)。 這樣處理，是否可行？會(huì)影響整個(gè)報(bào)表的勾稽關(guān)系嗎？會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？（稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)為我本期實(shí)際繳納數(shù)據(jù)和報(bào)表30行不符？）

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/09 12:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你別自己手動(dòng)去處理 。 先找稅務(wù)局那邊去問(wèn)下 稅務(wù)系統(tǒng)是否有欠繳金額。 如果沒(méi)有 看稅務(wù)局怎么給你 后臺(tái)處理下； 別直接去處理。 會(huì)影響你以后報(bào)稅勾稽的
2021 09/09 12:51
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