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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，企業(yè)有部分延緩繳納增值稅款，增值稅主表的邏輯勾稽關(guān)系有點(diǎn)不明白，請(qǐng)問25行的數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算得來的，30行的金額是實(shí)際繳納的金額嗎？（30行365192.93元我填寫的是實(shí)際繳納的金額）（如圖）
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你好； 你去看看 上期 你的期末應(yīng)交的稅額是不是這個(gè)25欄次的金額； 去看看? ?上月申報(bào)表? ?
2022 11/15 14:45
84784969 
2022 11/15 15:01
老師，就是電子稅務(wù)局延緩繳納稅款的增值稅金額應(yīng)該在申報(bào)增值稅主表的那一行體現(xiàn)？（如圖）
meizi老師 
2022 11/15 15:07
?你好；? 是的；? ?會(huì)在 期初未交欄次去體現(xiàn)的??
84784969
2022 11/15 15:34
老師，主表30欄（本期繳納上期應(yīng)納稅款）填寫的金額是本月繳納上月的實(shí)際稅款，還是包括沒有繳納的稅款呢？
meizi老師
2022 11/15 15:36
?你好；? ? ? ?如果是延期了。 那么就不會(huì)包括這部分的??
84784969
2022 11/15 15:42
那30欄本月填寫上月實(shí)際應(yīng)該繳納的沒錯(cuò)了，延緩繳納的部分稅款會(huì)不會(huì)在主頁的哪一欄體現(xiàn)嗎？一直沒明白這個(gè)問題
meizi老師
2022 11/15 15:45
你好；? ?在你們期初未交欄次去體現(xiàn)的??
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