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問題已解決
想問一下今年沒有票全都做的費(fèi)用，那么發(fā)現(xiàn)了年底票還是沒有來，匯算清繳是不是要調(diào)減費(fèi)用，調(diào)增利潤(rùn)？
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你好，是的，你的理解是正確的
2021 09/29 15:51
84784990 
2021 09/29 15:55
老師，那分錄怎么做？就是那比如銀行付出去買某人維護(hù)設(shè)備的錢我一直做的管理費(fèi)用，做了一年了，他都沒給我票，年底了也沒有票，我沒辦法就調(diào)減費(fèi)用，調(diào)增利潤(rùn)。那么賬怎么辦？不用管？還是咋辦
小云老師 
2021 09/29 15:56
你不需要調(diào)整分錄啊，是在申報(bào)表調(diào)整
84784990
2021 09/29 15:57
老師，你那個(gè)意思調(diào)表不調(diào)賬？分錄做了就做了行了？
小云老師
2021 09/29 16:03
是的，你的理解是正確的
84784990
2021 09/29 16:05
老師，好比我調(diào)表不調(diào)賬已經(jīng)做完了，那最后去年的管理費(fèi)用已經(jīng)調(diào)減了，那么銀行還有流水，那銀行出去的銀行存款不是費(fèi)用，是什么？
老師，不知道您能不能明白我的意思？
小云老師
2021 09/29 16:06
不明白你的意思，你有費(fèi)用之前做分錄就已經(jīng)借費(fèi)用? 貸銀行存款了啊
84784990
2021 09/29 16:10
是，但是我這不調(diào)表不調(diào)賬，費(fèi)用都給刪了
因?yàn)闆]有票我就給刪了，沒有票我之前做的費(fèi)用不配叫費(fèi)用，那不是費(fèi)用了，他們是什么？
小云老師
2021 09/29 16:12
意思是你賬上就沒做費(fèi)用嗎？如果沒有賬上不影響利潤(rùn)也不用調(diào)表
84784990
2021 09/29 18:40
做了，每個(gè)月都做了，但是沒有票，每個(gè)月都做上費(fèi)用了
小云老師
2021 09/29 18:45
那就是前面說的直接調(diào)表不調(diào)賬沒錯(cuò)
84784990
2021 09/29 18:47
好的，那我調(diào)表也調(diào)了，那些管理費(fèi)用我給減出去了，利潤(rùn)就多了，調(diào)表這件事我也干完了，在干啥？
小云老師
2021 09/29 18:56
利潤(rùn)多了就多交稅，不另外干嘛
84784990
2021 09/29 18:58
老師，我好比稅也交了
那我不是把管理費(fèi)用都刪了，利潤(rùn)才會(huì)多
因?yàn)闆]有票管理費(fèi)用才要?jiǎng)h對(duì)吧？
小云老師
2021 09/29 19:02
同學(xué)，不用刪分錄啊，調(diào)表就行了
84784990
2021 09/29 22:21
老師，你的意思是那些做了沒有票的管理費(fèi)用，什么也不用改，繼續(xù)保留管理費(fèi)用就行？
小云老師
2021 09/30 00:25
是的，你的理解是正確的
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