問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下物業(yè)公司是小規(guī)模,水電費(fèi)都是代收代繳。做的分錄在其他應(yīng)付款里面,年底了余額有10萬(wàn)左右。這個(gè)需要處理嗎?
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你好,那你們單位沒(méi)有支付出去嗎?
2021 12/23 11:14
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2021 12/23 11:15
支付出去了還有剩余的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/23 11:17
也就是你們單位有利潤(rùn)嗎?你需要做收入的。
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2021 12/23 11:17
不過(guò)這個(gè)月代收的,物業(yè)代繳12月水費(fèi)也是下月5號(hào)自來(lái)水公司才能出來(lái)上月數(shù)據(jù)才能進(jìn)行繳納
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2021 12/23 11:17
所以這個(gè)收入不知道怎么做
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/23 11:18
你好,你們收到多少?支付出去多少嗎?還是有利潤(rùn)的。
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2021 12/23 11:19
客戶是預(yù)繳的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/23 11:20
你好,我知道是預(yù)繳的,但是你們有沒(méi)有利潤(rùn)你提前就知道。
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2021 12/23 11:28
利潤(rùn)算不出來(lái)的,可以一直就這樣掛著嗎?
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2021 12/23 11:30
這個(gè)月他預(yù)繳了5萬(wàn),上個(gè)月我們總共繳納才3萬(wàn)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/23 11:29
對(duì)的,可以這么做的。
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2021 12/23 11:55
好的,謝謝!
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/23 11:57
不用客氣工作愉快。
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