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小規(guī)模勞務公司給別人開專票 自己不能抵扣 按專票金額繳納增值稅對嗎

84784952| 提问时间:2021 12/27 13:51
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,是建筑勞務嗎?如果是的話,你可以選擇差額交稅的收入減去成本,這個余額除以1.01乘以1%。
2021 12/27 13:51
84784952
2021 12/27 14:11
如果收入是100萬 成本是80萬 差額交稅=(100-80)/1.01*0.01 過了2021.12.31就變成3個點的稅率了唄 差額交稅=(100-80)/1.03*0.03
郭老師
2021 12/27 14:12
哦對的是的是這么做的。
84784952
2021 12/27 14:43
開普票的話就不這樣做了吧 我們是小規(guī)模 季度不超過45萬不交增值稅 超過45萬全額計稅 專票占用普票額度 專票不管開多少都要差額征稅唄
郭老師
2021 12/27 14:46
普通發(fā)票也可以這么做。
84784952
2021 12/27 15:18
普通發(fā)票季度不超過45萬不交增值稅啊
郭老師
2021 12/27 15:19
你好,對的是的,但是你申報的時候是不是應該有一個成本的,不管交不交稅你都得申報上不是嗎?你不能專票用差額計稅,普通發(fā)票就用一般計稅。
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