問(wèn)題已解決

沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),紅沖了一部分以前的銷(xiāo)項(xiàng),月末怎么做增值稅處理?寫(xiě)下分錄謝謝

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/04 09:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
2022 01/04 09:10
84784982
2022 01/04 10:46
這個(gè)分錄借方和貸方都是紅色的吧?
84784982
2022 01/04 10:49
你說(shuō)的這個(gè)分錄不對(duì)吧,?貸方應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅吧?
郭老師
2022 01/04 10:53
你好,都是籃子的。進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)都需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
84784982
2022 01/04 11:09
基本正常的我都會(huì),咱先看下這個(gè)問(wèn)題的前提哈,本月沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),且開(kāi)了紅字銷(xiāo)售發(fā)票,
郭老師
2022 01/04 11:11
你好,那你的銷(xiāo)項(xiàng)是不是在貸方有負(fù)數(shù)余額或者是有借方余額?那你是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該放到貸方?
郭老師
2022 01/04 11:11
先看下銷(xiāo)項(xiàng)的余額的方向在哪里。
84784982
2022 01/04 11:14
您看看我覺(jué)得應(yīng)該是這樣,藍(lán)字 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
郭老師
2022 01/04 11:14
哦,可以的,那和我寫(xiě)的那個(gè)不一樣嗎?你的分錄做錯(cuò)了,你應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,你結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅里面的。
郭老師
2022 01/04 11:15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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