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比如說1月份用工資12萬(wàn),個(gè)稅1000,實(shí)發(fā)工資是119000,那么計(jì)提時(shí)借管理-工資120000,貸應(yīng)付120000,發(fā)放時(shí)借應(yīng)付120000,貸應(yīng)交1000,銀存119000,交稅時(shí)借應(yīng)交1000,貸銀存1000

84785018| 提问时间:2022 03/05 15:55
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,是的,這個(gè)分錄沒問題的
2022 03/05 15:56
84785018
2022 03/05 15:57
但是實(shí)際當(dāng)月的費(fèi)用不是119000嗎,那這樣借管理120000的話,不是多記了嗎?
冉老師
2022 03/05 15:58
你好,學(xué)員,實(shí)際也是120000,這個(gè)個(gè)稅也是企業(yè)承擔(dān)的
84785018
2022 03/05 15:59
個(gè)稅不是他們員工自己承擔(dān)的嗎。
冉老師
2022 03/05 16:00
但是也是企業(yè)支付的,企業(yè)的損失的
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