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某煙酒批發(fā)公司,2021年11月向煙酒零售商批發(fā)A牌卷煙5000條,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額250萬元;向煙酒零售商批發(fā)B牌卷煙2000條,開具的普通發(fā)票上注明價稅合計金額88.92萬元;同時零售B牌卷煙300條,開具普通發(fā)票,取得含稅收入20.358萬元;當(dāng)月允許抵扣的進項稅額為35.598萬元。 老師您好,煙酒批發(fā)公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費稅我的計算是對的嗎?

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84785034| 提问时间:2022 03/12 19:57
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圖圖*老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學(xué)你好同學(xué),等會我看下
2022 03/12 20:03
圖圖*老師
2022 03/12 21:50
增值稅沒有問題,消費稅不對
圖圖*老師
2022 03/12 21:51
卷煙生產(chǎn)企業(yè)將卷煙批發(fā)給煙草批發(fā)企業(yè),那么生產(chǎn)企業(yè)要交定額稅及56%或36%從價稅。 批發(fā)商銷售給零售商以及不是消費稅納稅人要繳納11%的從價稅,加0.005元/支。卷煙生產(chǎn)企業(yè)將卷煙批發(fā)給煙草批發(fā)企業(yè),那么生產(chǎn)企業(yè)要交定額稅及56%或36%從價稅。 批發(fā)商銷售給零售商以及不是消費稅納稅人要繳納11%的從價稅,加0.005元/支。 然后規(guī)格是,一條200支,一箱250條
圖圖*老師
2022 03/12 21:58
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