问题已解决
公司注銷,貨幣資金有60萬,應(yīng)付賬款有64萬,未分配利潤是-4萬,那填負債清償損益時候填賬面價值64,計稅基礎(chǔ)64,清償金額64,負債清償損益為0,這樣填可以嗎?
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你好,學(xué)員,這個要清零的,學(xué)員,計稅基礎(chǔ)是0
2022 03/27 09:37
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2022 03/27 09:39
計稅基礎(chǔ)是0的話,負債清償損益不是成-60萬了
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2022 03/27 09:40
有截圖嗎,學(xué)員,老師看看
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2022 03/27 09:45
老師您看一下,這是我的資產(chǎn)負債表和負債清償損益明細表,您看一下該怎么填合適
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/27 09:50
這個賬面價值,計稅基礎(chǔ)一樣填寫,清償金額按照是否收到填寫,沒有就寫零
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2022 03/27 09:52
負債是想把資產(chǎn)全部抵債,這樣的話清償損益就有四萬了,想把他變?yōu)?,清償金額能按照負債金額填寫嗎
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2022 03/27 09:53
未分配利潤目前是負數(shù)
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/27 09:57
清償金額能按照負債金額填寫
可以,但是最好是按照真實的
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2022 03/27 10:08
那清償金額按照負債金額填寫,剩余財產(chǎn)計算和分配明細表里邊的其他債務(wù)我按照負債金額填寫,剩余財產(chǎn)就成負數(shù)無法保存了。那這一塊兒我按照資產(chǎn)金額寫,這不一致有沒有什么影響。老師您看一下我的截圖,看填的合不合適。
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/27 10:10
剩余的按照賬面銀行存款寫的
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2022 03/27 10:14
那我這樣填是不是就可以
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/27 10:16
你這樣寫,也沒有問題的
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2022 03/27 10:22
老師,前置注銷事項那一塊兒有個關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來,這個之前都沒申報過,也不讓空保存,但他一直提示未申報,這應(yīng)該怎么辦
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/27 10:22
這個點開,再保存申報,不可以嗎,學(xué)員,或者填寫無
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2022 03/27 10:24
不可以,每個表都讓填寫,也不可以空保存
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2022 03/27 10:26
填寫零,試一下,不行的話,只能跟專管員說一下,讓他后臺處理一下
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