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老師,增值稅有關(guān)的這幾個(gè)科目,待抵扣,待認(rèn)證,待轉(zhuǎn)銷,留抵稅…我有點(diǎn)整不明白,有相關(guān)的會計(jì)處理分錄

84784971| 提问时间:2022 04/20 10:33
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廖廖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
待抵扣指公司收到可以加計(jì)抵扣的發(fā)票,計(jì)提了但是未在稅務(wù)申報(bào)表中抵扣的稅額 待認(rèn)證指公司收到專票,但是還沒有在增值稅平臺上認(rèn)證的稅額
2022 04/20 13:41
84784971
2022 04/20 22:05
這幾個(gè)科目的分錄怎么用啊,
廖廖老師
2022 04/20 22:33
收到發(fā)票,不確認(rèn)是否本月認(rèn)證 借:** 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:** 本月認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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