問(wèn)題已解決

房地產(chǎn)行業(yè)，一般納稅人，拆遷補(bǔ)償費(fèi)可抵減銷項(xiàng)稅額，假如補(bǔ)償費(fèi)金額一共100000，可售面積100平 2020年8月，納稅申報(bào)面積20平， 可抵減稅額=20\\100*100000/1.09*0.09=1651.38元 2020年9月納稅申報(bào)面積30平 可抵減稅額=30\\100*100000/1.09*0.09=2477.06元 2020年10月拆遷補(bǔ)償費(fèi)增加10000元，當(dāng)期銷售面積40平，可抵減稅額應(yīng)該怎么計(jì)算

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/24 16:28
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
10萬(wàn)÷100＝10% 銷售面積20，20×10%＝2萬(wàn) 可以抵減2萬(wàn)計(jì)算稅
2022 04/24 18:09
84785023
2022 04/24 18:34
2020年10月新增加一部分，應(yīng)該怎么計(jì)算
陳詩(shī)晗老師
2022 04/24 18:54
30×10% 可以抵減的金額就是3萬(wàn)
84785023
2022 04/24 19:12
愿抵減額是10萬(wàn)，10月新增1萬(wàn)，那 10月的抵減額應(yīng)該怎么計(jì)算
陳詩(shī)晗老師
2022 04/24 19:37
我沒(méi)太明白你什么意思。你每個(gè)月申報(bào)是按照當(dāng)月發(fā)生的申報(bào)啊，你不考慮以前已經(jīng)申報(bào)呀。
84785023
2022 04/24 19:43
以前的抵減額是10萬(wàn)\\100=10% 10月新增加了1萬(wàn)的抵減額，應(yīng)該怎么計(jì)算呢？
陳詩(shī)晗老師
2022 04/24 19:45
只有你十月份的銷售額減掉1萬(wàn)來(lái)計(jì)算你的增值稅就可以了。
84785023
2022 04/24 19:46
不理解這樣的算法
陳詩(shī)晗老師
2022 04/24 19:48
你這個(gè)扣除是按照銷售的面積去扣除。那也就是說(shuō)你十月份的時(shí)候也增加一部分，那就是用你十月份的銷售額減去增加部分應(yīng)該扣除的那個(gè)金額去計(jì)算你要交的。
84785023
2022 04/24 19:50
我在想象吧
陳詩(shī)晗老師
2022 04/24 19:52
你再捋一下思路吧，就有疑問(wèn)咱們?cè)偬接憽?/div>
84785023
2022 04/25 08:27
老師，您看下2016年18號(hào)文關(guān)于土地價(jià)款的計(jì)算扣除的公式，根據(jù)這個(gè)公式計(jì)算，10月新增加的10萬(wàn)應(yīng)該怎么計(jì)算呢？ 8月和9月兩個(gè)月抵減銷售額5萬(wàn)，10萬(wàn)的補(bǔ)償費(fèi)還剩95萬(wàn)，10月新增1萬(wàn)，10月可抵減的銷售額40/100*96=38.4 可抵減稅額38.4/1.09*0.09
陳詩(shī)晗老師
2022 04/25 09:24
這個(gè)文件和我們之前所講的那個(gè)抵扣處理它的邏輯沒(méi)有差異啊，你是覺(jué)得哪里有問(wèn)題。
84785023
2022 04/25 09:30
10月份的抵減額=40/100*11萬(wàn)=4.4萬(wàn)？
陳詩(shī)晗老師
2022 04/25 09:32
我沒(méi)太看明白，你那個(gè)40萬(wàn)是你十元是你整個(gè)可以抵減的金額嗎？
84785023
2022 04/25 09:34
10月銷售面積40平，可售100平，原先可抵減額是10萬(wàn)，10月新增加1萬(wàn) 所以10月可抵減銷售額=40/100*11萬(wàn)
陳詩(shī)晗老師
2022 04/25 10:02
對(duì)的對(duì)的，十月份的處理沒(méi)問(wèn)題的。
84785023
2022 04/25 10:07
老師， 10月銷售面積40平，可售100平，原先可抵減額是10萬(wàn)，10月新增加1萬(wàn) 所以10月可抵減銷售額=40/100*6萬(wàn) 因?yàn)?月和9月已抵減了5萬(wàn)，所以我拿不準(zhǔn)計(jì)算10月的抵減額時(shí)，補(bǔ)償費(fèi)到底是按11萬(wàn)計(jì)算還是剩余的6萬(wàn)計(jì)算
陳詩(shī)晗老師
2022 04/25 10:12
十月份的時(shí)候，你直接按6萬(wàn)計(jì)算就行了，因?yàn)榱硗獾?萬(wàn)，你在前面兩個(gè)月已經(jīng)抵過(guò)了。
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