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我的進(jìn)貨價(jià)是價(jià)稅合計(jì)，但是做賬全部做在了價(jià)格上，現(xiàn)在計(jì)提出口退稅，借其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交出口退稅款，收到退稅款時(shí)是，借銀行存款 貸其他應(yīng)收款，但是這個(gè)月底體現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債應(yīng)交稅金這里，對(duì)嗎？

84784969| 提问时间：2022 05/14 14:28
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張壹老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，計(jì)提出口退稅分錄、 借：其他應(yīng)收款－出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－出口退稅 收到退稅款的分錄是對(duì)的 你沒有做進(jìn)項(xiàng)稅，那你的資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)有一個(gè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交出口退稅款貸方余額
2022 05/14 14:39
84784969
2022 05/14 14:50
所以說我做進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候是不是就是不對(duì)的啊，這個(gè)收到退稅款應(yīng)該是資產(chǎn)嘛
張壹老師
2022 05/14 14:53
你的進(jìn)項(xiàng)稅做到價(jià)格里去了，不對(duì)的 你收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),要入進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)－待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，網(wǎng)上認(rèn)證后轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅中
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