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老師保險公司給開的專票，，保費(fèi)金額3313.01，，進(jìn)項(xiàng)198.77元，，，合計3511.78元 但是備注欄有代收車船稅300，合計3811.78，像這種發(fā)票咋做分錄

84784981| 提问时间：2022 05/24 09:43
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小林老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，借成本費(fèi)用～保費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸其他應(yīng)付款3511.78，借稅金及附加300貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交車船稅300
2022 05/24 09:46
84784981
2022 05/24 09:48
借：管理費(fèi)用-保險費(fèi)可以嗎，，，還有就是這個車船稅必須走稅金及附加嗎，直接做到管理費(fèi)用里面可以嗎
小林老師
2022 05/24 09:50
您好，是可以的，沒問題，必須稅金及附加
84784981
2022 05/24 09:51
還有個問題，貸方走應(yīng)付賬款可以嗎，不走其他應(yīng)付款
小林老師
2022 05/24 09:54
您好，不可以應(yīng)付賬款
84784981
2022 05/24 09:54
為啥不可以是應(yīng)付賬款老師
小林老師
2022 05/24 10:08
您好，這個不是主業(yè)，費(fèi)用科目一般掛賬其他應(yīng)付款
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