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老師，公司5月賬戶，在5.18劃扣了5月社保的錢，這比業(yè)務我怎么做賬？但是現(xiàn)在我們5月工資表還沒出來，沒開始計提呢，得等到6月工資表確定了，我在金蝶所屬期5月才能計提5月工資和社保，現(xiàn)在就是社保先劃走了

84785044| 提問時間：2022 05/31 13:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 這個直接計提就可以 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 05/31 13:24
84785044
2022 05/31 13:26
老師，現(xiàn)在我還不能計提，工資表還沒確定，現(xiàn)在就是5月18日。社保錢劃走了
84785044
2022 05/31 13:27
還有社保是5月扣的5月社保
樸老師
2022 05/31 13:32
同學你好 社保是當月扣當月
84785044
2022 05/31 13:36
老師，那5.18先劃走的這筆社保錢，我怎么做賬？
樸老師
2022 05/31 13:42
就是做交社保的分錄
84785044
2022 05/31 14:15
老師，個人部分，是走其他應付款還是其他應收款?。?/div>
樸老師
2022 05/31 14:24
先交社保后發(fā)工資是其他應收款 先發(fā)工資后交社保是其他應付款
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