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老師好，商品入庫時，專票上的稅金我記“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”。這個月的進項有點多，這個稅我想下個月抵扣，要怎么記賬啊？謝謝！
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你好認證了嗎
沒認證做應交稅費待認證
2022 09/09 15:35
84785015 
2022 09/09 15:37
老師，如果沒有認證，就做“應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣”，然后下個月再轉到“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”。對嗎？
郭老師 
2022 09/09 15:38
應交稅費待認證。這個是二級科目。
84785015
2022 09/09 15:40
如果沒有認證，就做“應交稅費-應交稅費待認證”，然后下個月再轉到“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”。對嗎？
郭老師
2022 09/09 15:41
喂的吃的是這么做的。
郭老師
2022 09/09 15:41
對的，是的，是這么做的。
84785015
2022 09/09 15:44
老師，如果進項稅全部認證了是10，但是銷項稅只有7，那我的未交增值稅就是 -3，表示這個月不用交增值稅。對嗎？
郭老師
2022 09/09 15:50
對的，是的，是這么做。
84785015
2022 09/09 15:53
老師，那電子稅務局，增值稅申報表怎么填呢？附列資料一是本期銷售情況明細，附列資料二是本期進項稅額明細。謝謝！
84785015
2022 09/09 15:54
是和原來一樣填寫嗎
郭老師
2022 09/09 15:54
你好，附表一填寫銷售額稅額7
附表二填寫在35欄，填寫10
剩余的在主表自動留底
84785015
2022 09/09 15:57
“剩余的在主表自動留底”是3, 請問不需要我在賬上做任何分錄嗎？
郭老師
2022 09/09 15:58
轉出未交增值稅在借方余額。
84785015
2022 09/09 15:59
好的。然后下個月有銷項稅是5，那下個月，只要交5-3=2的增值稅。
郭老師
2022 09/09 16:07
對的，是的，是這么做的。
84785015
2022 09/09 16:08
明白了，謝謝！再請教下，公司買的小車，收到機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，上面注明的稅額，也是在電子稅務局勾選抵扣嗎？
郭老師
2022 09/09 16:10
對的，是的，是這么做的。
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