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老師，請問注銷公司往來科目怎么平賬啊
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你好，具體的是哪一個往來科目？
2022 09/28 15:52
84785022 
2022 09/28 15:54
應收，應付，預收，預付
84785022
2022 09/28 15:55
預付的余額是因為對方公司沒開票
郭老師 
2022 09/28 15:55
應收賬款在借方有余額的，需要對方還錢給你們，如果不還錢的做壞賬，
這個預付賬款是什么業(yè)務的？
應付賬款你需要還錢給人家，預收賬款如果是在貸方有余額的，你給對方提供了貨物或者是服務，需要確認收入，無票收入。
84785022
2022 09/28 15:59
預付是團建費用
郭老師
2022 09/28 15:59
這個業(yè)務產生了嗎？對方沒有給你開發(fā)票的話，你可以正常做福利費。
84785022
2022 09/28 16:14
產生了，不需要票，直接做費用嗎？
郭老師
2022 09/28 16:15
借管理費用、福利費貸應付職工薪酬福利費，借應付職工薪酬福利費貸預付賬款。有發(fā)票最好，沒有發(fā)票的可以做賬匯算清交，你到時候調整就可以。
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