問題已解決

老師:請問一下，就是我們采購原材料已經(jīng)入庫，并且我們付款給供應商了，但是發(fā)票還沒有收到。這個目前狀況要怎么做分錄呢？

84785040| 提問時間：2023 01/16 13:59
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
999
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師
應該將供應商發(fā)票作為應付賬款科目去做進行憑證分錄，采購入庫科目應當記賬為原材料科目，采購價款科目應當記賬為應付賬款科目，采購發(fā)票的分錄可以為： 應付賬款科目：XXX 元 原材料科目：XXX 元 現(xiàn)金科目：XXX元
2023 01/16 14:07
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~