問(wèn)題已解決

去年已抵扣的稅款 今年開(kāi)具紅字發(fā)票發(fā)生退貨 申報(bào)增值稅時(shí)候需要補(bǔ)稅么

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/15 21:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅不需要補(bǔ)的，你直接在當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
2023 04/15 21:45
84784983
2023 04/15 21:50
理解的意思是比如去年抵扣了1000 今年這月退貨 發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1000 銷(xiāo)貨銷(xiāo)項(xiàng)3000 進(jìn)項(xiàng)另抵扣4000 應(yīng)納稅額方為0？按正常申報(bào)抵扣4000即可？
郭老師
2023 04/15 21:55
是的 是這個(gè)意思的
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