問(wèn)題已解決

1.某化妝品廠為一般納稅人。2020年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1)銷售成套化妝品取得不含稅銷售額20萬(wàn)元。 (2)當(dāng)月收回委托加工的化妝品直接出售，不含稅售價(jià)10萬(wàn)元，收回時(shí)受托方代收代繳消費(fèi)稅 1.5萬(wàn)元。 (3)贈(zèng)送關(guān)系單位化妝品一批，市場(chǎng)零售價(jià)1000元。(4)為了生產(chǎn)新開(kāi)發(fā)的化妝品，本月購(gòu)入已稅化妝品一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為10萬(wàn)元，增值稅1.3萬(wàn)元，全部投入生產(chǎn)。 要求：計(jì)算本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額和增值稅稅額

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/26 13:52
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 04/26 13:55
暖暖老師
2023 04/26 14:00
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1.3 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 20*13%+10*13%+0.1/1.13*13%=3.91 應(yīng)交增值稅3.91-1.3=2.61 應(yīng)交消費(fèi)稅是 （20+10+0.1/13）*15%-1.5=3.00
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