問題已解決

老師,您好,請(qǐng)問,我們公司注銷需要查賬,目前現(xiàn)金掛賬100w,其他應(yīng)收-法人,也有掛賬100w,但是實(shí)收資本(實(shí)繳)有300w。我可不可以 借:實(shí)收資本 200w 貸:現(xiàn)金 100w 其他應(yīng)收-法人 100w。。這樣把科目沖抵。

84784996| 提問時(shí)間:2023 05/05 16:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做。
2023 05/05 16:26
84784996
2023 05/05 16:27
老師,那我全部做到這個(gè)月,是不是有點(diǎn)明顯?
郭老師
2023 05/05 16:30
你好,現(xiàn)金,你們待會(huì)有100萬嗎?
84784996
2023 05/05 16:41
現(xiàn)金和其他應(yīng)收都是常年積累下來的,我的意思是,我在注銷這個(gè)月,做這筆沖抵的分錄好呢,還是我做到去年的賬里。
郭老師
2023 05/05 16:43
如果你做這一筆,不管去年今年都是一樣的,在今年做就行。
84784996
2023 05/05 16:52
好的,謝謝老師,這個(gè)原理是不是,當(dāng)初法人入資,實(shí)際就是把錢借給公司,讓公司去經(jīng)營,現(xiàn)在公司注銷了,法人理應(yīng)從公司賬面拿走,當(dāng)初入資的錢。
郭老師
2023 05/05 16:56
注銷的時(shí)候可以撤回。
84784996
2023 05/05 17:11
好的,謝謝老師,祝工作順利
郭老師
2023 05/05 17:14
不用客氣,工作愉快。
84784996
2023 05/05 22:39
老師,打擾了,突然想到,實(shí)收資本把現(xiàn)金和其他應(yīng)收沖完后,還剩100w的實(shí)收資本,報(bào)表上面體現(xiàn)這個(gè)100w的實(shí)收資本,沒問題吧。
郭老師
2023 05/05 22:40
還有哪些科目有余額?資產(chǎn)負(fù)債表期末余額都需要是零。
84784996
2023 05/05 22:42
別的科目,基本都清干凈了。這個(gè)賬面就是現(xiàn)金和其他應(yīng)收過大。
郭老師
2023 05/05 22:47
你好,實(shí)收資本有余額的話,他肯定還有另一個(gè)科目有余額的不平。
84784996
2023 05/06 09:01
老師,資產(chǎn)負(fù)債表就是這個(gè)樣子。平著呢,只是實(shí)收資本沒有完全沖沒有。、
郭老師
2023 05/06 09:05
貨幣資金充完了,把它全部還實(shí)收資本。
84784996
2023 05/06 09:33
老師,我不太明白您的意思。
郭老師
2023 05/06 09:34
機(jī)械實(shí)收資本貸銀行存款或者是庫存現(xiàn)金,把這個(gè)三充完了,他你留著三干什么?
84784996
2023 05/06 09:39
哦。老師,您是說把銀行的3塊錢也用實(shí)收資本沖干凈,可以我并沒有從銀行把這3塊錢取出來呀。
郭老師
2023 05/06 09:39
直接轉(zhuǎn)給個(gè)人就可以的,轉(zhuǎn)給你股東。
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