問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師前會(huì)計(jì)在去年10月做收入時(shí)誤做成借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4902 貸：應(yīng)收賬款4902。5月調(diào)整為借：以前年度損益調(diào)整-4902 貸：應(yīng)收賬款-4902 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-4902 貸：以前年度損益調(diào)整-4902，全年虧損企業(yè)所得稅不需調(diào)整，那么請(qǐng)問(wèn)老正確的應(yīng)收賬款怎么做，少一筆正確應(yīng)收賬款分錄。

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/12 21:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
再做一個(gè)借應(yīng)收賬款， 貸以前年度損益調(diào)整， 需要納稅調(diào)增。
2023 05/12 21:39
郭老師
2023 05/12 21:39
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784969
2023 05/12 21:46
這樣利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)做重了，前面沖錯(cuò)誤分錄時(shí)就已貸：利潤(rùn)分配-未分配，現(xiàn)在再做一次就做重了
郭老師
2023 05/12 21:49
你這個(gè)是紅沖之前的 正確的你沒有做 得補(bǔ)上
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