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你好老師,平時會有暫估收入是正數,有時沖回暫估收入是負數,這種暫估會影響應交所得稅的實際金額,平時怎么處理這種暫估收入,體現當期實際應交的所得稅?有沒有好的方法?

84785001| 提問時間:2023 07/10 09:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你是暫估和收入 金額實際有差異嗎 ?如果有差異就可能影響所得稅的金額;? 因為特別是跨期的話; 就影響大的?
2023 07/10 09:31
84785001
2023 07/10 09:33
所以我們該怎么處理比較好呢
meizi老師
2023 07/10 09:34
你好; 要確定好 準確的金額;? ?如果是真實發(fā)生的; 一定按照不含稅收入? 準確做賬報稅? ?;這樣避免差異的?
84785001
2023 07/10 16:45
老師可不可以運用遞延所得稅科目
meizi老師
2023 07/10 16:48
你好;? 這個地方不用的; 正常做賬??
84785001
2023 07/10 16:57
老師遞延所得稅一般什么情況下用?
meizi老師
2023 07/10 17:00
你好;? 比如說當企業(yè)在資產負債表日的賬面價值與稅務價值不同時,會產生遞延所得稅負債或遞延所得稅資產。例如,企業(yè)購買固定資產時,其賬面價值可能高于稅務價值,因此需要計提遞延所得稅負債;而企業(yè)計提壞賬準備時,其賬面價值可能低于稅務價值,因此需要計提遞延所得稅資產。?
84785001
2023 07/10 19:08
只有產生稅會差異時,才能使用?
meizi老師
2023 07/10 19:09
是的;? ?這個你說的這個情況; 不產生的?
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