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異地施工 外地預(yù)交的增值稅怎么記賬
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借應(yīng)交稅費、預(yù)交增值稅，貸銀行存款
這個不用考慮，計提交了多少做多少。
2023 07/11 16:24
84785006 
2023 07/11 16:28
我是按3%記的賬 1%做的預(yù)繳 怎么記賬
郭老師 
2023 07/11 16:32
你好，你發(fā)票是開的多少？
84785006
2023 07/11 16:36
開的專票 借 應(yīng)收30 貸 收入28 應(yīng)交稅費銷 2 增值稅預(yù)繳的是1
郭老師
2023 07/11 16:37
沒有二的增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸銀行房款1
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，3
你下一次申報繳稅的時候，
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅2貸銀行存款。
84785006
2023 07/11 17:26
哪挨著哪 亂七八糟的
84785006
2023 07/11 17:26
我只是用數(shù)做個比喻
郭老師
2023 07/11 17:29
你開的專票稅率是1%的還是3%
如果是1%的你的肖像稅額是多少，你預(yù)繳的是多少是吧？
?我看到了不一致，所以給你舉了個例子，你的增值稅1
預(yù)繳了1
差額2你回來再申報補上不就可以
郭老師
2023 07/11 17:29
你再仔細(xì)看一下，我上面給你寫的那個，這個就是完整的，很完整。
84785006
2023 07/11 17:34
我在說一下 2季度發(fā)生的業(yè)務(wù) 小規(guī)模 開普票20這個是當(dāng)?shù)匕l(fā)生不預(yù)繳 開3%的專票50 這個是異地 預(yù)繳增值稅2 所得稅預(yù)繳1 怎么記賬
郭老師
2023 07/11 17:34
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅2
應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅1
貸銀行存款4
84785006
2023 07/11 17:37
這個是預(yù)繳的時候做的嗎
郭老師
2023 07/11 17:37
是的，預(yù)繳的時候做的。
84785006
2023 07/11 17:39
月末結(jié)轉(zhuǎn)稅款的時候怎么做
郭老師
2023 07/11 17:43
增值稅的不需要結(jié)轉(zhuǎn)
企業(yè)所得稅，你看一下你需要交吧，季度末的那個月，借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅
增值稅的小規(guī)模就不需要計提
你確認(rèn)收入之后，借貸方正好抵扣了
差額在申報的當(dāng)月也會交上。
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