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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2022年應(yīng)付賬款-暫估掛了20萬(wàn)，我應(yīng)該怎么調(diào)平這個(gè)數(shù)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是沒(méi)有發(fā)票時(shí)暫估的，發(fā)票回來(lái)時(shí)按發(fā)票金額 入賬，暫估的那個(gè)分錄紅沖就平了
2023 08/10 07:48
84784964 
2023 08/10 07:52
分錄怎么做呢
廖君老師 
2023 08/10 08:04
您好，最簡(jiǎn)單的方法直接把原來(lái)暫估的分錄復(fù)制，金額改為負(fù)數(shù)，再按現(xiàn)在取得的發(fā)票入賬就完成了
84784964
2023 08/10 08:07
麻煩寫(xiě)一下分錄，好嗎？
廖君老師
2023 08/10 08:09
您好，
借：原材料等 -20
貸：應(yīng)付賬款-暫估 -20
按發(fā)票金額入賬
借：原材料等? ? 進(jìn)項(xiàng)稅? ? 貸：應(yīng)付賬款
84784964
2023 08/10 08:11
不涉及到成本嗎
84784964
2023 08/10 08:12
老師，如果我不紅沖，分錄這樣做可以嗎？
借:應(yīng)付賬款-暫估 20
貸:銀行存款 20
廖君老師
2023 08/10 08:21
您好，發(fā)票開(kāi)的金額是正好的，也可以這樣的分錄
84784964
2023 08/10 08:25
老師，成本要做分錄嗎
廖君老師
2023 08/10 08:26
您好，不需要調(diào)整成本的，因?yàn)椴牧鲜谴_實(shí)到倉(cāng)庫(kù)了，銷(xiāo)售時(shí)也按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)了成本
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