問題已解決
請問一下我們是一般納稅人收到專票有2聯(lián),一聯(lián)是記賬憑證,一聯(lián)是扣稅憑證,那請問一下我做憑證是是不是2聯(lián)都放在一起做費用憑證啊
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速問速答你好
抵扣聯(lián)單獨裝訂和認證清單一塊
記賬聯(lián)拿來做賬
2023 12/26 19:26
84785044
2023 12/26 19:36
每次在網(wǎng)上點認證都需要打印清單是吧,在電子稅務局全電發(fā)票網(wǎng)就能打印嗎,之后每年需要單獨夾起來放一起嗎,不要和每月憑證放一起嗎
郭老師
2023 12/26 19:37
對的是的
抵扣聯(lián)和你抵扣清單按月裝訂
84785044
2023 12/26 19:39
好的,可以和每月的憑證一起
裝訂在最后嗎
郭老師
2023 12/26 19:41
這個單獨裝訂不用做原始憑證
84785044
2023 12/26 19:54
我不做原始憑證,不做分錄,我把它放在每個月裝訂好的憑證后面一起可以嗎
郭老師
2023 12/26 20:02
可以可以可以可以可以
84785044
2023 12/26 20:03
清單是不是在電子稅務局數(shù)電平臺上面只有認證了就能直接打印
郭老師
2023 12/26 20:44
是的,對的,都在里面都能打印。
84785044
2023 12/26 21:37
不好意思,老師,麻煩在問您件事
84785044
2023 12/26 21:38
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結,之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,有合同協(xié)議,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業(yè))貸:其他應收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應分攤的費用清單做憑據(jù)嗎)
84785044
2023 12/26 21:38
2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
郭老師
2023 12/26 21:53
那你這個是單個業(yè)務還是整個
你要做代收代付都做代收代付
要做收入成本都做
就是不能一部分代收代付
84785044
2023 12/26 21:54
都是代收代付,我們只是收取一定的服務費
84785044
2023 12/26 21:57
這個連拍項目都是代收代付,我們只收取服務費做收入,所以我應該怎么辦,這小額的費用開了我單位發(fā)票還有銀行扣的手續(xù)費,我該怎么做,這些都需要從企業(yè)收入里扣出來的,還有第一個問題
郭老師
2023 12/26 22:01
你們收取服務費就不是代收代付了
代收代付你們有證明嗎
84785044
2023 12/26 22:02
有合同協(xié)議的
郭老師
2023 12/26 22:02
那就代收代付做其他應付款
84785044
2023 12/26 22:07
您看看圖片第一個問題,還有問題2.這小額的費用開了我單位發(fā)票還有就是銀行扣的手續(xù)費,我該怎么做,這些都需要從企業(yè)收入里扣出來的,,這2個費用(發(fā)票開了我單位,還有銀行扣手續(xù)費我可以做,借:其他應付款(為付給企業(yè)的收入扣回)貸:銀行,可以嗎,然后把發(fā)票和銀行回單附在后面
郭老師
2023 12/27 06:38
手續(xù)費不是你們承擔的可以
84785044
2023 12/27 09:55
那那些開了我公司的發(fā)票可以做代收代付嗎,我直接做借:其他應收賬款,貸:銀行。借:其他應付 (沖未付收入)貸:其他應收款?;蛘卟唤?jīng)過其他應收,直接沖減其他應付,銀行手續(xù)費,也不經(jīng)過銀行費用,直接沖減其他應付,然后把發(fā)票和銀行回單附在后面做憑據(jù),可以嗎,還有一個問題,這個活動有廣告收入(別人在活動會場放廣告牌給我們的收入)這部分收入也是歸屬于各個企業(yè)的,但是沒有轉款給企業(yè)的,直接和一些費用抵消了,現(xiàn)在對方需要我們開發(fā)票,因為有這個收入,所以我可不可以把開了我單位發(fā)票的部分金額做成我的費用,然后把廣告收入開現(xiàn)代服務費-廣告(給對方公司發(fā)票)沖抵之前我做的部分費用(不是我單位的費用)可以嗎
郭老師
2023 12/27 09:56
可以的,可以這么做的。
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