问题已解决

我們建筑企業(yè),一年有一部分異地項目預繳企業(yè)所得稅,但是之前的財務從2021年到我接收,只做了一筆憑證,預繳企業(yè)所得稅,借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:其他應付款(異地交的) 然后預繳的 這幾年都沒有抵扣匯算清繳企業(yè)所得稅 這種情況怎么辦呢老師

84784984| 提问时间:2024 01/10 11:51
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閆鵬輝老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
可以在后面年份繼續(xù)抵扣,不會過期的
2024 01/10 11:53
84784984
2024 01/10 12:01
那我今年,可以把前幾年的用上?怎么做賬呢?
84784984
2024 01/10 12:02
異地預繳企業(yè)所得稅是不是應該是兩筆分錄: 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 支付企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣做對嗎 老師
閆鵬輝老師
2024 01/10 14:21
異地預繳企業(yè)所得稅完整分錄: 借:預繳所得稅100 貸:銀行存款100 匯繳計提所得稅費用時: 借:所得稅費用150 貸:預繳所得稅100 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅50 匯繳補繳剩余所得稅 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅50 貸:銀行存款50
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