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老師， 實(shí)際是電量補(bǔ)貼入錯(cuò)到營業(yè)外科目了， 但是申報(bào)時(shí)還是填了無票收入這里， 導(dǎo)致利潤表上的收入和納稅申報(bào)表里的銷售額沒對上， 可是12月報(bào)表已經(jīng)不能再改動(dòng)了，所以只能去更正申報(bào)，這個(gè)筆增值稅要到1月份去交了

您好，咱這個(gè)申報(bào)是對的呀，跟銷售數(shù)量相關(guān)的補(bǔ)貼本來就是要交增值稅的呀

那現(xiàn)在增值稅納稅表上的銷售額和利潤表收入有出入了，咋整？

錯(cuò)記成營業(yè)外收入了

您好，沒錯(cuò)的，營業(yè)外收入也是要交稅的呀

那現(xiàn)在利潤表上的營業(yè)收入和增值稅納稅表上的銷售額數(shù)據(jù)不一樣， 老師這個(gè)怎么辦呢？

您好，利潤表上的營業(yè)收入加營業(yè)外收入? ? ? ?和? ? ?增值稅納稅表上的銷售額? ?相等，您沒錯(cuò)

真的嗎？怎么有別的 老師說兩者一定要一樣的呢？

您好，是的，您沒錯(cuò)的，營業(yè)外收入本來就要交增值稅的

老師，幫忙確認(rèn)下利潤表上的營業(yè)收入 和 增值稅納稅表上的銷售額 不 相等可以不可以？

您好，我確認(rèn)呀，您可以電話稅務(wù)大廳問下是不是這樣的

老師，相信您 謝謝解答

?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！

老師， 不好意思還有問題忘記問了，那我這種情況在填寫所得稅申報(bào)表的時(shí)候營業(yè)收入數(shù)據(jù)里面需要加上營業(yè)外收入的數(shù)據(jù)嗎？

您好，加上吧，因?yàn)榧径戎惶?個(gè)數(shù)，沒有地方填營業(yè)外收入

老師，把營業(yè)外收入加起來填上了， 但是利潤總額和報(bào)表上不一樣了

您好，我們年報(bào)不是要報(bào)利潤表么，季度所得稅主要是交稅的，就填3個(gè)數(shù)，營業(yè)收入，營業(yè)成本? ，利潤總額，

老師，那意思是營業(yè)外收入不用加上， 只要填營業(yè)收入，營業(yè)成本 ，利潤總額3個(gè)數(shù)和利潤表對上就行是吧？

您好，是的，本來我是這個(gè)意思，我怕您糾結(jié)營業(yè)收入和增值稅對不上，其實(shí)您太謹(jǐn)慎了，利潤表的收入和增值稅對上就行了， 另外呀，所得稅和增值稅收入本來就可以不一樣的呢，比如捐贈，這是正常的，只要我們能有依據(jù)

您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~