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老師，我3月預(yù)繳的2月的增值稅，3月申報(bào)2月增值稅的時(shí)候是可以抵扣預(yù)繳的吧？

84784983| 提問時(shí)間：2024 03/13 09:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，可以抵減的，沒問題的
2024 03/13 09:25
84784983
2024 03/13 09:38
出現(xiàn)這個(gè)原因，更正報(bào)表還會(huì)有異常嗎？
家權(quán)老師
2024 03/13 09:41
有異常就更正申報(bào)了，你沒有填附表4？
84784983
2024 03/13 09:46
都填了，不過不是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的。老師您看對嗎？要是對，我懷疑可能是稅金沒有入庫。
家權(quán)老師
2024 03/13 09:49
你填報(bào)的沒錯(cuò)哈，異地申報(bào)交稅了就可以扣除的
84784983
2024 03/13 09:54
我也不知道為什么，增值稅算是申報(bào)成功了吧，比對失敗需要報(bào)稅期前處理完嗎？如果稅金入庫，會(huì)自動(dòng)解除比對異常嗎？
家權(quán)老師
2024 03/13 09:59
這個(gè)是系統(tǒng)問題。建議聯(lián)系一下稅局處理
84784983
2024 03/13 10:02
老師，如果我更正報(bào)表，預(yù)繳的我不抵扣了，我有進(jìn)項(xiàng)再多勾選一下。這樣異常還在嗎？
家權(quán)老師
2024 03/13 10:05
那個(gè)不會(huì)異常的了，就是抵減產(chǎn)生異常
84784983
2024 03/13 10:09
我更正報(bào)表就行了嗎？現(xiàn)在打開數(shù)控發(fā)票，提示如圖
家權(quán)老師
2024 03/13 10:12
是的，需要更正申報(bào)才能開票
84784983
2024 03/13 10:17
老師，現(xiàn)在不能再勾選進(jìn)項(xiàng)票了。我這沒有問題怎么更正報(bào)表??？
家權(quán)老師
2024 03/13 10:19
那么只有多交稅了。后者先聯(lián)系12366咨詢一下
84784983
2024 03/13 11:01
老師，表四是應(yīng)該自己填，還是應(yīng)該自動(dòng)帶出?。?/div>
家權(quán)老師
2024 03/13 11:03
那個(gè)是自己填報(bào)的
84784983
2024 03/13 11:19
好嘞，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 03/13 11:20
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。
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