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老師，公司沒有小車。報銷高速費。入差旅費還是入工資表發(fā)放補貼？
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你好，他給你們開租賃發(fā)票嗎？開租賃發(fā)票按照差旅費。
2024 04/13 10:58
84784981 
2024 04/13 10:59
沒有租賃發(fā)票
84784981
2024 04/13 10:59
那計入工資補貼？
郭老師 
2024 04/13 11:02
對的是的，是這么做的。
84784981
2024 04/13 11:26
已經現金發(fā)了。那分錄怎么做？應付工資還是應付福利費？
郭老師
2024 04/13 11:26
都可以的，工資或者是福利費都行。借管理費用
貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，貸庫存現金。二級科目你自己寫。
84784981
2024 04/13 12:52
摘要怎么寫？
郭老師
2024 04/13 13:35
計提工資或者福利費
支付工資福利費
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