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老師，季度企業(yè)所得稅計(jì)提按25%計(jì)提的，實(shí)際按5%繳納的，差額部分賬務(wù)要怎么處理？謝謝！
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借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù) （多計(jì)提的部分）貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)
2024 04/24 10:50
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老師，第一季度計(jì)提企業(yè)所得稅按25%，繳納的時(shí)候可能是按5%這個(gè)要沖減嗎。還是賬上一直按25%也不影響。最終我們可能是按25繳稅。
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6月計(jì)提所得稅按照25%計(jì)提，7月申報(bào)，稅務(wù)局按照小微企業(yè)繳納的所得稅，兩者的差額怎么做分錄？
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老師您好！麻煩問下，如果第一季度利潤不足一百萬元，計(jì)提企業(yè)所得稅是按2.5%嗎？如果第二季度超過三百萬元了，計(jì)提的時(shí)候就要按25%是嗎？
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