問(wèn)題已解決

老師，23年一年沒(méi)有計(jì)提印花稅，但是繳納印花稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸：銀行 ，已經(jīng)匯算清繳完畢，無(wú)法調(diào)賬。這樣導(dǎo)致繳納印花稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 為負(fù)數(shù)，該怎么調(diào)賬？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/22 11:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
2024 06/22 11:04
84785025
2024 06/22 11:12
能不能紅字沖了，補(bǔ)計(jì)提分錄，最后稅金及附加有余額，期末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，這樣可以嗎？
家權(quán)老師
2024 06/22 11:15
跨年了不能計(jì)提的，直接調(diào)整利潤(rùn)
84785025
2024 06/22 11:22
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
2024 06/22 11:22
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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