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問(wèn)題已解決
你好老師，之前幾個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，然后把進(jìn)項(xiàng)稅額放到了待認(rèn)證稅額，如果這個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng)了，待認(rèn)證稅額轉(zhuǎn)出。如果說(shuō)交的增值稅少，發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額大的話，是轉(zhuǎn)出交的增值稅額還是一張發(fā)票的稅額
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你好，轉(zhuǎn)出交的增值稅。
2024 12/05 13:52
84784959 
2024 12/05 13:55
進(jìn)項(xiàng)稅額在待認(rèn)證稅額里面，這個(gè)月計(jì)提增值稅的時(shí)候是需要轉(zhuǎn)出嗎
宋生老師 
2024 12/05 13:57
你好，是的，因?yàn)樗挚鄣袅恕?/div>
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待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做，就是之前待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證不了了，需要轉(zhuǎn)出
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以被抵掉嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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老師這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)認(rèn)證了的，月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理，
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我沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額合適
2020
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老師你好，我是一個(gè)工程單位，上個(gè)月開(kāi)發(fā)票的只有簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目開(kāi)了發(fā)票，我沒(méi)有收入之前把進(jìn)項(xiàng)稅額做到了待認(rèn)證里，次月認(rèn)證后分錄是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸待認(rèn)證，然后在借成本或費(fèi)用，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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