問(wèn)題已解決

因?yàn)樽庸疽悇?wù)注銷，所以子公司把固定資產(chǎn)汽車賣給母公司，該如何做賬和交稅，還有當(dāng)初子公司購(gòu)進(jìn)汽車的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過(guò)了，買下子公司固定資產(chǎn)汽車的母公司還可以繼續(xù)進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？聲明，子公司不是汽車企業(yè)，母公司也不是汽車企業(yè)，都是一般企業(yè)。最后，子公司該如何做賬？母公司該如何做賬？謝謝老師

瘋狂花生| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/23 15:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ? 子公司繳納增值稅和附加稅 以及印花稅和企業(yè)所得稅的 ；? 開票專票給母公司； 母公司還是可以抵扣的 ；? ? ?可以的；? ?子公司做：? ? 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借：固定資產(chǎn)清理? 　　累計(jì)折舊? 貸：固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款、等 三、處置的收入 借：銀行存款等相關(guān)科目 貸：固定資產(chǎn)清理；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 貸：資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借：資產(chǎn)處置損益?? 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 母公司做 ：借固定資產(chǎn)； 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? ?
2023 02/23 15:10
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