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我1月的余額表，所得稅費用 借方781.15，是不是去年年度結轉沒結轉？

84784970| 提問時間：2024 04/15 11:23
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，同學 這個所得稅費用是按照1月份利潤計提的
2024 04/15 11:24
84784970
2024 04/15 11:29
12月計提，1月繳費的 4季度的企業(yè)所得稅
冉老師
2024 04/15 11:31
如果12月份計提了，費用體現(xiàn)在12月份 1月份做賬沖減應交所得稅，理論不體現(xiàn)所得稅費用科目
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