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老師，跨月的發(fā)票怎么入賬，上個月已經(jīng)付款，這個月收到發(fā)票(上個月數(shù)據(jù)跟這個月數(shù)據(jù)一起開在一張發(fā)票上)

84785005| 提问时间：2020 07/10 15:27
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許老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
上月付款 沒收到發(fā)票 先記入 預付賬款 這個月 有發(fā)票 再 借：原材料等 應交稅費 貸：預付賬款
2020 07/10 15:28
84785005
2020 07/10 15:33
是普票可不可以直接貼到上個月附件后面嗎。
許老師
2020 07/10 15:35
如果上個月 你已經(jīng)直接記入原材料等 也可以 這樣處理
84785005
2020 07/10 15:39
有沒有什么影響的，關(guān)鍵是有些還開多了，怎么處理
許老師
2020 07/10 15:39
開多的部分 要對方 相應紅沖的
84785005
2020 07/10 15:41
普票也要沖紅嗎。金額相當于開了2個月在同一張發(fā)票上面。
許老師
2020 07/10 15:42
嗯嗯 多開的 如果后續(xù)不進貨的話 是要紅沖的 不然 和庫存對不上
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